Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) és költség - haszon elemzés (CBA)
„Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú projekt megvalósítása céljából pályázat benyújtása a „KEOP 1.3.0/09-11 pályázati konstrukcióra, a megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés jóváhagyása, a projekt tervezett költségeinek elfogadása, döntés a saját forrás biztosításáról.
Az előkészítő tevékenység részeként az Önkormányzat vállalta,
- a vízjogi engedélyes és a tender tervdokumentációk elkészíttetését, valamint
- a projekt megvalósítás támogatására pályázat benyújtását a „KEOP 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás” című konstrukcióra.
A pályázat összeállításával az önkormányzat - megbízási szerződés alapján - külső szervezetet bízott meg.
A pályázat részeként elkészítésre került a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) és költség – haszon elemzés (CBA), melyet jelen előterjesztésem mellékleteként csatolok.
Az MT és CBA hivatott alátámasztani azt, hogy a tervezett beruházás mind műszaki, mind gazdaságossági szempontból átgondolt, megalapozott.
Az MT - CBA rövid összefoglalása:
Megoldandó probléma
Kunhegyes település vízbázisából szolgáltatott ivóvíz minősége nem felel meg a vonatkozó, többször módosított 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében foglalt határértékeknek a 0,5 mg/l feletti koncentrációjú ammónia és mangán tartalom miatt, a szolgáltatott ivóvíz azonban határérték feletti vas szennyezést is tartalmaz.
A település jogosult pályázni az országos ivóvízminőség-javító programban, hiszen megfelel a Pályázati felhívás feltételeinek, szerepel a többször módosított 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében, illetve az Országos Környezetegészségügyi Intézet támogató szakvéleményével is rendelkezik.
Kunhegyes Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv KEOP – 1.3.0./09 – 11 jelű konstrukciójának a segítségével kívánja a település egészséges ivóvíz-ellátásának a lehetőségét biztosítani. A vízminőség javító beruházásra a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásai, az ivóvíz szennyezőanyagainak határértékeit és a megfelelő minőségű ivóvíz biztosításának határidejét meghatározó jogszabály kényszeríti az önkormányzatot.
Megoldási javaslatok és a változatelemzés eredményei
Tekintettel a szolgáltatott ivóvízben tényleges megtalálható vízszennyezőkre,a település a tervezés és megvalósítás során komplex megoldásra törekszik a Pályázati felhívás C1.2 fejezetének megfelelően.
A megoldási lehetőségek közül a költség-hatékonyság figyelembe vételével kerül kiválasztásra a beruházás és a működtetés költségeinek számbavételével a kiválasztott változat. A tényleges tervezés megkezdése előtt az alábbi lehetőségek és ezeknek kombinációi kerülnek előzetesen és részletesen vizsgálatra:
- Új vízbázis feltárása
- Vízátvétel távolabbi vízbázisból
- vízkezelő technológiát alkalmazó eljárás
A kiválasztott változat bemutatása
Ivóvíztisztítás: törésponti klórozással történő ammóniummentesítés, vas mangántalanítással kombinálva, a vízmű területén egy új kút létesítésével.
Technológia: kút kitermelés → vas és mangán mentesítés → törésponti klórozás → adszorpciós reaktor → térszíni tárolás → hálózatba termelés utóklórozással.
A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök:
Létesítmény, eszköz |
Mennyiség mértékegysége |
Mennyiség |
Kút |
db |
1 |
Kút bekötővezeték |
m |
120 |
Kútfej-gépészet |
db |
1 |
Kútszivattyú |
db |
2 |
Hálózati szivattyú |
db |
2 |
Udvartéri vezetékek cseréje |
m |
450 |
Gáztalanító bontása |
m2 |
20 |
Épület felújítás |
m2 |
470 |
Épület átalakítása |
m2 |
220 |
Tisztavíz medence felújítása |
db |
2 |
Víztorony felújítása |
db |
1 |
Technológia Fe,Mn,NH4 |
db |
1 |
Zárkamra |
db |
1 |
Irányítástechnika |
db |
1 |
Áramfejlesztő |
db |
1 |
Hálózat rekonstrukció |
% |
13 |
Költség-haszon elemzés eredményei
A fizetőképességi vizsgálat szerint a tervezett ivóvíz és szennyvíz díjak együttesen egyik évben sem haladják meg a KHE útmutató által előírt korlátokat, azaz az átlagos családok jövedelmének 3,5 %-át, illetve az alsó jövedelemkategóriába tartozó családok esetében a 8 %-ot. A referencia időszak alatt az éves átlagos amortizáció beépítettség 47,2 %, a vizsgált időtáv utolsó éveiben pedig 106,78 % ezáltal a díjpolitika a Pályázati Felhívás előírásainak eleget tesz. A projekt pénzügyi fenntarthatósága mind a fejlesztési különbözetre, mind a teljes rendszerre nézve biztosított, a díjbevételek fedezik az üzemeltetési költségek és pótlások teljes egészét, a kumulált cash flow egyik évben sem negatív.
A projekt költségei:
A projekt elszámolható költsége: 286 247 750 Ft,
Támogatás összege: 255 879 763 Ft,
Szükséges önerő: 30 367 987 Ft, amit az Önkormányzat 100 %-ban EU Önerő Alap pályázat során elnyert támogatásból kíván fedezni.